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贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2022年度部门决算公开说明

时间:2023-07-20

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2022年度部门决算公开说明

 

目  录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位概况

一、部门职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;

(二)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作;

(三)组织卫生扶贫等医疗卫生保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设临床、医技、医辅、行政四大类科室。

从预算单位构成看,贵州省黔南州中医医院部门决算属本级差额拨款部门决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

(见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支决算总计47,631.82万元,与2021年度相比,增加103.74万元,增长0.22%。主要原因是:财政拨款收入较上年减少1159.77万元,事业收入较上年也下降232.72万元,使用非财政拨款结余1156.37万元。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计45,527.06万元,其中:财政拨款收入3,677.75万元,占8.08%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入41,268.68万元,占90.65%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入580.63万元,占1.28%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计47,609.55万元,其中:基本支出45,587.83万元,占95.75%;项目支出2,021.72万元,占4.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收支决算总计4,604.30万元。与2021年相比,减少940.98万元,降低16.97%。主要原因是:一般公共财政拨款基本收入较上年减少21.06万元,一般公共财政拨款项目收入较上年增加0.71万元,政府性基金预算财政拨款39.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出4,243.31万元,占本年支出合计的8.91%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.36万元,降低0.48%。主要原因是:一般公共预算财政基本拨款支出较上年减少21.06万元,降幅0.81%,主要为2022年死亡抚恤基本拨款支出较2021年减少24.65万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出22.12万元,占0.52%;卫生telegram中文教学 支出类科目(类)支出4221.2万元,占99.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为540.66万元,支出决算为4243.31万元,完成当年预算的784.83%。决算数大于预算数的主要原因是:1财政项目资金未列入年初预算数2.退休人员增减变动;3.城市公立医院综合改革财政补助资金未列入年初预算数。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款 )机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为4.01万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:职工以前年度职业年金的补缴,当年追加财政基本补助资金。

(2)社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算为18.11万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员死亡,当年追加财政基本补助资金。

(3)卫生telegram中文教学 支出科目(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。当年预算为540.66万元,支出决算为2,761.17万元。决算数大于预算数的主要原因是:1.2021年离退休人员年终生活费在2022年发放;2.财政项目补助资金未列入年初预算数。

(4)卫生telegram中文教学 支出科目(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为206.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

(5)卫生telegram中文教学 支出科目(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为0万元,支出决算为7.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

(6)卫生telegram中文教学 支出科目(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为327.59万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

(7)卫生telegram中文教学 支出科目(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。当年预算为0万元,支出决算为23.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

(8)卫生telegram中文教学 支出科目(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

(9)卫生telegram中文教学 支出科目(类)其他卫生telegram中文教学 支出(款)其他卫生telegram中文教学 支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为891.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政项目补助资金未列入年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,582.15万元,其中:

  人员经费885.70万元,主要包括基离退休费863.57万元、死亡抚恤金18.11,职业年金缴费4.01万元;

公用经费1,696.45万元,主要包括专用材料费1648.94万元、专用设备的维修维护费 37.05万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元,比上年减少0.00万元,降低0.00%。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。贵州省贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中,公务用车购置0.00万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费0.00万元。2022年,贵州省贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。具体是:国内接待费0.00万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年国内公务接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    2022年政府性基金预算财政拨款本年收入39.98万元,本年支出359.58万元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加9.58万元,增长2.74%。主要是:使用抗疫特别国债资金,购买核酸快速检测设备。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

抗疫特别国债安排的支出科目(类)抗疫相关支出科目(款)其他抗疫相关支出科目(项)政府性基金预算财政拨款支出39.98万元,主要是用于购买核酸快速检测设备。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,降低0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

    贵州省贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2022年度机关运行经费支出0.00万元,比2021年度增加0.00万元,降低0.00%。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日,共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:XX车);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有5个,涉及资金3232.87万元(其中,州本级资金1690万元,上级资金1542.87万元)。

(二)预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

(三)部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(十四)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十六)卫生telegram中文教学 支出科目(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映卫生telegram中文教学 、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(十七)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映除减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助外的其他抗疫相关支出。

(十八)(二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按固定用于烈士和牺牲、病故人员家属人一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十九)卫生telegram中文教学 支出(类)卫生telegram中文教学 管理事务(款)其他卫生telegram中文教学 管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他卫生telegram中文教学 管理事务支出。

(二十)卫生telegram中文教学 支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生telegram中文教学 、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十一)卫生telegram中文教学 支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院外的其他公立医院支出。

(二十二)卫生telegram中文教学 支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(二十三)卫生telegram中文教学 支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十四)卫生telegram中文教学 支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助外的其他行政事业单位医疗支出。

(二十五)卫生telegram中文教学 支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

(二十六)卫生telegram中文教学 支出(类)其他卫生telegram中文教学 支出(款)其他卫生telegram中文教学 支出(项):反映除卫生telegram中文教学 管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生telegram中文教学 事务外的其他卫生telegram中文教学 支出。

第五部分  附件

 黔南州中医医院上级项目支出绩效自评表 - 基本公共卫生服务.xlsx

黔南布依族苗族自治州中医医院2022年度决算公开表.xls

黔南州中医医院部门整体支出绩效自评表.xlsx

黔南州中医医院上级项目支出绩效自评表 - 医疗救助(疾病应急救助).xlsx

黔南州中医医院上级项目支出绩效自评表 - 疫情防控省级补助资金.xlsx

黔南州中医医院上级项目支出绩效自评表-医疗服务与保障能力提升.xlsx

黔南州中医医院州本级项目支出绩效自评表.xlsx



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